不（bú）合格品和潜在不安（ān）全品控制程（chéng）序
1.目的
为防止食品安（ān）全的危害，验（yàn）证（zhèng）HACCP体系运（yùn）行和有关结果是否符合计划（huá）的（de）安排，以及这些安排是否有（yǒu）效（xiào）地实（shí）施并能达到预定（dìng）的目标。 2.适用范（fàn）围
适用于本（běn）公司（sī）产（chǎn）品HACCP所有活动的（de）验证（zhèng）。
3. 职（zhí）责
3.1 HACCP小组负责HACCP计划实施（shī）后的情况检查和效果验证。
3.2 HACCP小组组长负责HACCP验（yàn）证结果的确认。
3.4化验室负责组织HACCP计划实施人员的培训。
4. 定义
4.1有效（xiào）性：完成策（cè）划的活动和达到（dào）策（cè）划结果的程度。
4.2验证：通（tōng）过（guò）提供客观证据对规定要（yào）求已得到满足的（de）认定。
5.程序
5.1对既（jì）定的HACCP方案，当出现（xiàn）下述情况时（shí），小（xiǎo）组要对原计划的适用性重新进行确认：
1） 原料发生变化（huà）；
2） 产（chǎn）品（pǐn）和工艺（yì）有了变化；
3） 验证数据出（chū）现相（xiàng）反的结果；
4） 经（jīng）常出现对关键限的偏离（lí）；
5） 对危害或控制手段有了新（xīn）的信息；
6） 在对生产过程的观察中发现了（le）新（xīn）的问题；
7） 销售方（fāng）式（shì）和供应对（duì）象有了变化。
5.2如确认表（biǎo）明需对原方案进行修改时，小组要（yào）将新修改的方案连同（tóng）相应的（de）确认报告一并呈总（zǒng）经（jīng）理审批。
5.3 HACCP方（fāng）案的（de）检查（chá）
5.3.1检查方法包（bāo）括（kuò）：
4.3.3.食品安（ān）全小组对潜在不安全品做（zuò）出评价和终处（chù）理判断;
4.3.4.通过验证（zhèng）和评价（jià）确认为（wéi）具（jù）有危害和危害（hài）隐患后,可判定为不合格品,并按不合格品处理;
4.4.不合格品处理
4.4.1 原（yuán）/铺材料（liào）
4.4.1.1 新购进的原辅料（liào）、包装材料或超过贮存（cún）期的原辅（fǔ）料，如检验不合格，质管部要作出（chū）销毁、退货、处理后使用等结论,并（bìng）报总经理.
4.4.1.2 对个别指标（biāo）不符合质量标（biāo）准，但不影（yǐng）响产品质量和食品安全的（de）辅料和包装材料，如外观尺寸超标的包（bāo）装材料（liào）等，可作“处理后使用” ，但须经审核（hé）批准。
4.4.1.3 若（ruò）质管部（bù）对不合（hé）格（gé）的原辅料、包（bāo）装材料作出“处理后使用”的（de）结论时，须提（tí）出处理方法。并经总（zǒng）经（jīng）理批准（zhǔn）后执行。
4.4.1.4 若质管部对不合格的（de）原辅料、包（bāo）装材料（liào）作出（chū）“销毁”的（de）结论时，则财务部要（yào）核准，总经理（lǐ）签字后执行（háng）。销毁时须（xū）由质管（guǎn）部监督（dū）执行，仓库、质管部经手人签名（míng）。
4.4.1.5 若（ruò）质（zhì）管部对不合格的原辅（fǔ）料（liào）、包装材料作出“退货（huò）”的结论时，总经理签字，由采（cǎi）购部门负责退货，仓库、供应部经手人签名。
4.4.1.6 结论为（wéi）“销（xiāo）毁”或“退货”的通知单一式三份，质管部、仓库、采购各一份。 质管部负责复（fù）印及分发。
4.4.1.7 结（jié）论为“处（chù）理后使用”的通知单一式四份，质管部、仓库（kù）、采（cǎi）购、使用生产（chǎn）技术部各一份。质管部（bù）负责复印及分（fèn）发。
4.4.1.8 生产技术部在使用过（guò）程中，挑选（xuǎn）出来（lái）的少（shǎo）量不合（hé）要求的（de）包装（zhuāng）材料，可集中退库。
4.4.1.9 对检验（yàn）报告合格（gé）而（ér）生产技术（shù）部（bù）在（zài）生产过程中确实（shí）不能使用的原辅料、包装材料（liào），由生产技术部填写“不合（hé）格品处理报告（gào）单”，写明原因，质管部提出意（yì）见后（hòu），生产（chǎn）技（jì）术部退库处理（lǐ）。若作“退回生产厂家”、“销毁”处理，则按4.4.4或（huò）4.4.5条有关规定处理（lǐ）。
4.4.1.10 质管部、仓库须填写不合（hé）格原（yuán）辅料台帐。内容包括：日期、原辅材料名称、编号、规格（gé）、
批号、数（shù）量、来（lái）源（yuán）、不合（hé）格项目、处理情况、经手人、监督人（rén）。
4.4.1.11 不合格（gé）的原辅（fǔ）料及包装材料应单独存（cún）放在仓（cāng）库（kù）不合格（gé）品区域。
4.4.1.12 凡不（bú）合格成品不得出厂，不合格品应存放于不合格品库（区（qū））。
4.4.2 半/终成品
4.4.2.1 生产过程中发现不（bú）符合（hé）控制要求和标准（zhǔn）的（de）产品（pǐn）且经确认的,可确定为不合（hé）格品;
4.4.2.1 抽（chōu）样（yàng）送检的终（zhōng）产品（pǐn）经质管部检查不合（hé）格者为不合格成品。
4.4.2.2 在仓库（kù）待验（yàn）区的（de）成品经（jīng）质管部（bù）发（fā）出不（bú）合格成品检验单（dān）确定为（wéi）不合格（gé）成品。
4.4.2.3 退货（huò）及收回的成品（pǐn）经质管部检（jiǎn）测后，判断为不合格的成品。
4.4.3 处理程序
4.4.3.1 由质管部发出“ 不合（hé）格品处理报（bào）告单（dān）”并提出处理方法，报总经理批准（zhǔn），由生产技术（shù）部作出（chū）安排，不合格品处理部门（mén）按照批准（zhǔn）的处理方法对不（bú）合格品（pǐn）进行处理（lǐ）。
4.4.3.2 已签名（míng）的“不合（hé）格品处理报告单”由质管（guǎn）部复印并分发，生产技术部、质（zhì）管（guǎn）部（bù）、不合格品处理部门各一份。
4.4.3 .3 不合格品若（ruò）存放于仓库（kù），不合格品处理部门持“不（bú）合格品处理报告单”进（jìn）行处（chù）理，处理过程及结（jié）果应记录在（zài）案。
4.4.3.4 经检测，质管部判定为不合格成品时，应立即通知不合（hé）格品（pǐn）所在（zài）部门对不合（hé）格品进行隔离、标识，相关（guān）部门及生产技术部应组织（zhī）有关人员，积（jī）极查找原因。质管部应召（zhào）开生产技术（shù）部等有关（guān）人员参加的质量分析会（huì），分析事故原因（yīn）寻找（zhǎo）解（jiě）决办法，进入《纠正（zhèng）和预防（fáng）措施控（kòng）制程序》并作详细记（jì）录。
5. 相（xiàng）关文件
《监视（shì）和测量控制程序》
《纠正和预防措施（shī）控制程序（xù）》
6.记录（lù）
《不合（hé）格品（pǐn）处理（lǐ）报告单》 CX-09-A-01
